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2019LOL賽事競猜債務管理辦公室2018年度部門預算

信息來源:2019LOL賽事競猜債務管理辦公室     發稿編輯:武丹    發布時間:2019-09-28 13:27:00   【字體: | |

目    錄

  第一部分    2019LOL賽事競猜債務管理辦公室概況

  一、 主要職責

  二、 機構設置

  第二部分    2019LOL賽事競猜債務管理辦公室2018年部門預算表

  一、 2018年2019LOL賽事競猜債務管理辦公室收支預算批複總表

  二、 2018年2019LOL賽事競猜債務管理辦公室收入預算批複總表

  三、 2018年2019LOL賽事競猜債務管理辦公室支出預算批複總表

  四、 2018年2019LOL賽事競猜債務管理辦公室按功能科目批複總表

  五、 2018年2019LOL賽事競猜債務管理辦公室政府預算支出經濟分類批複總表

  六、 2018年2019LOL賽事競猜債務管理辦公室部門預算支出經濟分類批複總表

  七、 2018年2019LOL賽事競猜債務管理辦公室一般公共預算支出批複表

  八、 2018年2019LOL賽事競猜債務管理辦公室財政撥款收入安排支出批複表

  九、 2018年2019LOL賽事競猜債務管理辦公室中央提前告知轉移支付資金安排支出批複表

  十、 2018年2019LOL賽事競猜債務管理辦公室納入預算管理的行政事業性收費等非稅收入安排支出批複表

  十一、2018年2019LOL賽事競猜債務管理辦公室納入政府性基金預算管理收入安排支出批複表

  十二、2018年2019LOL賽事競猜債務管理辦公室納入專戶管理的行政事業性收費等非稅收入安排支出批複表

  十三、2018年2019LOL賽事競猜債務管理辦公室一般公共預算基本支出批複表

  十四、2018年2019LOL賽事競猜債務管理辦公室一般公共預算“三公”經費支出批複表

  十五、2018年2019LOL賽事競猜債務管理辦公室項目等支出明細情況批複表

  十六、2018年2019LOL賽事競猜債務管理辦公室債務支出明細情況批複表

  十七、2018年2019LOL賽事競猜債務管理辦公室政府采購支出明細情況批複表

  十八、2018年2019LOL賽事競猜債務管理辦公室政府購買服務支出明細情況批複表

  十九、2019LOL賽事競猜債務管理辦公室2018年項目支出預算績效目標情況表

  第三部分    2019LOL賽事競猜債務管理辦公室2018年部門預算情況說明

  第四部分    名詞解釋

  第一部分 2019LOL賽事競猜債務管理辦公室概況

  一、部門職責

  根據《關於調整省債務管理辦公室機構編製事項的批複》(遼編辦發〔2015〕23號),2019LOL賽事競猜債務管理辦公室從2015年2月起暫承擔全省政府性債務管理工作。

  二、機構設置

  2019LOL賽事競猜債務管理辦公室內設綜合管理處、規劃管理處、債券發行處、風險管理處4個處室。

  第二部分 2019LOL賽事競猜債務管理辦公室部門預算公開報表

  一、 2018年2019LOL賽事競猜債務管理辦公室收支預算批複總表

  二、 2018年2019LOL賽事競猜債務管理辦公室收入預算批複總表

  三、 2018年2019LOL賽事競猜債務管理辦公室支出預算批複總表

  四、 2018年2019LOL賽事競猜債務管理辦公室按功能科目批複總表

  五、 2018年2019LOL賽事競猜債務管理辦公室政府預算支出經濟分類批複總表

  六、 2018年2019LOL賽事競猜債務管理辦公室部門預算支出經濟分類批複總表

  七、 2018年2019LOL賽事競猜債務管理辦公室一般公共預算支出批複表

  八、 2018年2019LOL賽事競猜債務管理辦公室財政撥款收入安排支出批複表

  九、 2018年2019LOL賽事競猜債務管理辦公室中央提前告知轉移支付資金安排支出批複表

  十、 2018年2019LOL賽事競猜債務管理辦公室納入預算管理的行政事業性收費等非稅收入安排支出批複表

  十一、2018年2019LOL賽事競猜債務管理辦公室納入政府性基金預算管理收入安排支出批複表

  十二、2018年2019LOL賽事競猜債務管理辦公室納入專戶管理的行政事業性收費等非稅收入安排支出批複表

  十三、2018年2019LOL賽事競猜債務管理辦公室一般公共預算基本支出批複表

  十四、2018年2019LOL賽事競猜債務管理辦公室一般公共預算“三公”經費支出批複表

  十五、2018年2019LOL賽事競猜債務管理辦公室項目等支出明細情況批複表

  十六、2018年2019LOL賽事競猜債務管理辦公室債務支出明細情況批複表

  十七、2018年2019LOL賽事競猜債務管理辦公室政府采購支出明細情況批複表

  十八、2018年2019LOL賽事競猜債務管理辦公室政府購買服務支出明細情況批複表

  十九、2019LOL賽事競猜債務管理辦公室2018年項目支出預算績效目標情況表

  第三部分 2019LOL賽事競猜債務管理辦公室2018年部門預算情況說明

  一、收支預算的總體情況

  按照綜合預算的原則,2018年2019LOL賽事競猜債務管理辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。其中:

  (一)收入預算905.2萬元,包括:

  財政撥款收入905.2萬元。

  (二)支出預算905.2萬元,包括:

  1.基本支出344.2萬元;

  2.項目支出561萬元。

  在支出預算905.2萬元中,政府采購支出10萬元,債務支出486萬元。

  2018年預算收支比2017年增加488.8萬元,增減變化的主要原因是2018年增加省體育訓練中心柏葉基地建設項目利息支出486萬元。

  二、機關運行經費安排情況

  2018年2019LOL賽事競猜債務管理辦公室機關運行經費預算為  84萬元。主要包括辦公費8.6萬元、印刷費12.0萬元、郵電費10.5萬元、差旅費23.2萬元、福利費0.3萬元、維修費2.0萬元、公務接待費0.8萬元、公務用車運行維護費9.9萬元、其他商品和服務支出12.7萬元、辦公設備購置4.0萬元。

  三、政府采購情況

  2018年2019LOL賽事競猜債務管理辦公室安排政府采購預算10萬元,全部為服務類支出。

  四、“三公”經費預算情況

  2018年,2019LOL賽事競猜債務管理辦公室財政撥款安排的 “三公”經費預算為10.7萬元,與2017年持平。按照中央及省委、省政府關於厲行節約、改進工作作風等有關要求,嚴格控製“三公”經費支出。 

  1.因公出國(境)費0萬元,與2017年持平。

  2.公務接待費0.8萬元,與2017年持平。

  3.公務用車購置及運行費9.9萬元(其中:公務用車購置費0萬元,與2017年持平;公務用車運行費9.9萬元,與2017年持平。

  2018年2019LOL賽事競猜債務管理辦公室“三公”經費預算表

   

  單位:萬元

項目

金額

2017年

2018年

合計

10.7

10.7

1.因公出國(境)費

0

0

2.公務接待費

0.8

0.8

3.公務用車購置及運行費

9.9

9.9

 其中:公務用車購置費

   

      公務用車運行費

9.9

9.9

  五、國有資產占用情況

  2019LOL賽事競猜債務管理辦公室2018年年初預算購置車輛0台,金額0萬元。

  六、項目預算績效目標情況

  根據預算績效管理要求,2019LOL賽事競猜債務管理辦公室2018年應編製績效目標的項目共1個,實際編製績效目標的項目共1個,涉及資金75萬元,編製績效目標的項目覆蓋率(實際編製績效目標的項目/應編製績效目標的項目)為100%。

  第四部分 名詞解釋

  1.財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

  2.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  4.機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

  5.行政事業性收費收入:指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定,省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。

  6.政府性基金收入:反映各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規規定並經國務院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

  7.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“行政事業性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

  8.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  9.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

  10.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

  11.一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業務(項):反映財政部門用於預算改革方麵的支出。

  12.一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業務(項):反映財政部門用於財政國庫集中收付業務方麵的支出。

  13.一般公共服務(類)財政事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)後勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

  14.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方麵的支出。

  15.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

  16.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

  17.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

  18.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

  19.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

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