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2019LOL賽事競猜農業綜合開發辦公室2017年度部門決算公開

信息來源:貓先生mrt188.com     發稿編輯:賈佳    發布時間:2019-10-11 12:49:00   【字體: | |
  

     

  第一部分    2019LOL賽事競猜農業綜合開發辦公室概況

  一、 主要職責

  二、 部門決算單位構成

  第二部分    2019LOL賽事競猜農業綜合開發辦公室2017年度部門決算報表

  一、2017年度收入支出決算總表

  二、2017年度收入決算表

  三、2017年度支出決算表

  四、2017年度財政撥款收入支出決算表

  五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

  六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

  九、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

  第三部分    2019LOL賽事競猜農業綜合開發辦公室2017年度部門決算情況說明

  第四部分    名詞解釋

  第一部分 2019LOL賽事競猜農業綜合開發辦公室概況

  一、主要職責

  2019LOL賽事競猜農業綜合開發辦公室的主要職責是:研究全省農業綜合開發製度辦法及發展規劃;組織農業綜合開發項目評審和項目實施;負責管理和統籌安排全省農業綜合開發資金;組織檢查驗收農業綜合開發項目執行情況;承辦省農業綜合開發聯席會議交辦的其他工作。

  二、部門決算單位構成

  2019LOL賽事競猜農業綜合開發辦公室下設4個處室:綜合處、計劃財務處、項目處、評審處。

  

第二部分 2019LOL賽事競猜農業綜合開發辦公室2017年度部門決算公開報表

  

第三部分 2019LOL賽事競猜農業綜合開發辦公室2017年度

  部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況

  (一)收入總計737.41萬元,包括:

  1.財政撥款收入681.45萬元,其中:公共預算財政撥款收入681.45萬元,政府性基金收入0萬元。

  2.上年結轉和結餘55.96萬元,主要是部分未完成項目需下年度繼續使用的資金。

  與上年相比,今年收入減少325.63萬元,降低30.6%,主要原因:一是按中央、省委省政府決策部署,落實預算法,嚴格控製一般性支出,堅持厲行節約,減少預算;二是農發相關政策波動因素,上年結轉和結餘資金減少。

  (二)支出總計452.01萬元,包括:

  1.基本支出315.05萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出174.6萬元,對個人和家庭的補助支出83.41萬元,商品和服務支出55.42萬元。

  2.項目支出136.96萬元,主要包括土地治理、農業綜合開發項目管理業務費等業務支出。

  與上年相比,今年支出減少139.3萬元,降低23.6%,主要原因:一是執行年初預算,壓縮開支;二是國家農發相關政策調整,部分工作取消、延後或合並開展等。

  (三)年末結轉和結餘285.4萬元

  主要是壓縮開支,國家農發相關政策調整,部分工作取消、延後或合並開展,留待下年繼續使用等原因形成的結餘。與上年相比,今年結轉結餘減少186.31萬元,降低39.5%,主要原因:農發相關政策波動因素等。

  二、財政撥款支出決算情況

  (一)總體情況

  2017年度財政撥款支出452.01萬元,其中:基本支出315.05萬元,項目支出136.96萬元。與年初預算相比,2017年財政撥款支出完成年初預算的88%,其中:基本支出完成年初預算的107.2%,項目支出完成年初預算的62.3%。

  (二)具體情況

  2017年度財政撥款支出452.01萬元,按支出功能分類科目分,包括一般公共服務支出5萬元,社會保障和就業支出48.34萬元,醫療衛生與計劃生育支出15.61萬元,農林水支出366.35萬元,住房保障支出16.71萬元。

  1.一般公共服務支出5萬元,具體包括:

  信息化建設5萬元,主要是國家農業綜合開發信息管理係統運行維護費等支出,完成年初預算的100%。

  2.社會保障和就業支出48.34萬元,完成年初預算的78.7%。具體包括:

  1)歸口管理的行政單位離退休20.29萬元,主要是行政單位離退休人員取暖費、退休費等支出,完成年初預算的60.9%,決算數小於年初預算數的原因主要是離退休人員社保政策變動。

  2)事業單位離退休17.05萬元,主要是事業單位離退休人員等支出,完成年初預算的60.7%,決算數小於年初預算數的原因主要是離退休人員社保政策變動。

  3)機關事業單位基本養老保險繳費11萬元,主要是執行養老保險相關政策支出。

  3.醫療衛生與計劃生育支出15.61萬元,包括:

  行政單位醫療15.61萬元,主要是社會保障繳費等支出,完成年初預算的99.4%,決算數小於年初預算數的原因主要是工資波動。

  4.農林水事務支出366.35萬元,完成年初預算的88.2%。具體包括:

  1)機構運行229.39萬元,主要是保障單位運行的各項資金,如工資福利、商品和服務支出等,完成年初預算的117.3%,決算數大於年初預算數的原因主要是工資福利、養老保險相關政策調整等。

  2)土地治理20.35萬元,主要是專家谘詢費。

  3其他農業綜合開發116.61萬元,主要是農業綜合開發項目管理業務費等支出,完成年初預算的53%,決算數小於年初預算數的原因主要是壓縮開支,國家農發相關政策調整,部分工作取消、延後或合並開展等。

  5.住房保障支出16.71萬元,具體包括:

  住房公積金16.71萬元,主要是人員住房公積金相關支出,完成年初預算的103.1%,決算數大於年初預算數的原因主要是工資波動。

  三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

  2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出5萬元,完成年初預算的89.3%,決算數小於年初預算數的主要原因是壓縮開支。其中:因公出國(境)費0.11萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置費0萬元, 公務用車運行維護費4.89萬元。

  1.因公出國(境)費0.11萬元,主要用於簽證費等,2017年參加國家農發辦組織的出國(境)團組1個,累計2人次。2017年因公出國(境)費比上年增加0.11萬元,主要是辦理簽證費等原因。

  2.公務接待費0萬元。

  3.公務用車購置費0萬元,年末公務用車保有量1輛。

  4.公務用車運行維護費4.89萬元,主要用於公務用車運行維護。2017年公務用車運行維護費比上年增加0.21萬元,增長4.5%,主要是農發日常工作波動、油價增長等因素。

  四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  2017年度一般公共預算財政撥款基本支出315.05萬元,其中:人員經費258萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出;公用經費57.05萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

  五、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費支出情況

  2017年2019LOL賽事競猜農業綜合開發辦公室機構運行經費支出229.39萬元,比上年增加2.11萬元,增長0.93%,主要原因是農發日常工作波動因素。

  (二)政府采購支出情況

  2017年2019LOL賽事競猜農業綜合開發辦公室政府采購支出總額95.61萬元,其中:政府采購貨物支出44.88萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出50.73萬元。授予中小企業合同金額68.57萬元,占政府采購支出總額的71.7%,其中:授予小微企業合同金額55.93萬元,占政府采購支出總額的58.5%。

  (三)國有資產占用情況

  截至20171231日,2019LOL賽事競猜農業綜合開發辦公室共有車輛1輛,其中:一般公務用車1輛;單位價值50萬元以上通用設備0台(套),單價100萬元以上專用設備0台(套)。

  (四)預算績效管理工作開展情況

  根據財政預算管理要求,我辦組織對2017年度預算項目支出全麵開展績效自評,共涉及預算支出項目1個,涉及資金220萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項目數/年初批複績效目標的項目數)達到100%,自評平均分(開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數)100分。

  第四部分 名詞解釋

  1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

  2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

  3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

  4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

  6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

  7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結餘資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  8.上年結轉和結餘:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

  9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

  12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

  14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  15.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

  16.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

  17.一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業務(項):反映財政部門用於預算改革方麵的支出。

  18.一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業務(項):反映財政部門用於財政國庫集中收付業務方麵的支出。

  19.一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設支出(項):反映財政部門用於“金財工程”等信息化建設方麵的支出。

  20.一般公共服務(類)財政事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)後勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

  21.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方麵的支出。

  22.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

  23.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

  24.社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規定用於烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

  25.社會保障和就業(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項):反映按規定用於傷殘人員的撫恤金和按規定開支的各種傷殘補助費。

  26.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

  27. 醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

  28.節能環保支出(類)汙染防治(款)水體(項):反映政府在排水、汙水處理、水汙染防治、湖庫生態環境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修複與保護等方麵的支出。

  29.農林水事務(類)農業(款)其他農業支出(項):反映其他用於農業方麵的支出。

  30.交通運輸(類)成品油價格改革對交通運輸的補貼(款)成品油價格改革補貼其他支出(項):反映成品油價格改革財政補貼對其他方麵的支出。

  31.資源勘探信息等支出(類)工業和信息產業監管(款)其他工業和信息產業監管支出(項):反映其他用於工業和信息產業監管方麵的支出。

  32.援助其他地區支出(類)其他支出(款)其他(項):反映援助其他地區資金中的其他支出。

  33. 國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(款)其他國土資源事務支出(項):反映其他用於國土資源事務方麵的支出。

  34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

  35.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  

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