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貓先生mrt188.com2017年度部門決算

信息來源:貓先生mrt188.com     發稿編輯:曹開龍    發布時間:2019-10-11 13:33:00   【字體: | |

 

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  第一部分    貓先生mrt188.com概況

  一、 主要職責

  二、 部門決算單位構成

  第二部分    貓先生mrt188.com2017年度部門決算公開報表

  一、2017年度收入支出決算總表

  二、2017年度收入決算表

  三、2017年度支出決算表

  四、2017年度財政撥款收入支出決算表

  五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

  六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

  九、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

  第三部分    貓先生mrt188.com2017年度部門決算情況說明

  第四部分    名詞解釋

  第一部分 貓先生mrt188.com概況

      一、主要職責

      (一)貫徹執行國家財稅方針政策,擬訂省財稅規劃、政策和改革方案並組織實施,分析預測經濟形勢,參與製定各項宏觀經濟政策,提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議,擬訂省與市、縣及企業的分配政策,完善鼓勵公益事業發展的財稅政策。 

    (二)起草財政、財務、2019LOL賽事競猜管理的地方性法規和省政府規章草案,研究我省經濟社會中的財稅重大問題,圍繞省委省政府中心工作提出改進和完善政府管理、提高財政資金使用效益的建議。 

    (三)承擔省本級各項財政收支管理的責任,負責編製年度省本級預算草案並組織執行,受省政府委托,向省人民代表大會報告省本級和全省年度財政預算及其執行情況,向省人民代表大會常委會報告財政決算和財政預算執行情況,組織製定經費開支標準、定額,負責審核批複部門(單位)的年度預決算,完善轉移支付製度,指導市、縣、鄉財政管理工作。 

    (四)貫徹執行國家稅收法律、行政法規及有關政策,研究製定省管理權限內有關稅收政策及稅收政策調整方案並組織實施,負責政府非稅收入管理,按規定管理行政事業性收費、政府性基金及其他非稅收入,管理財政票據,擬訂全省彩票監督管理政策、辦法,並按規定監督管理彩票市場和彩票資金。 

    (五)組織製定全省財政國庫管理和國庫集中收付製度,指導和監督全省財政國庫業務,按規定管理國庫現金。 

    (六)負責製定政府采購製度,監督管理政府采購活動,組織製定政府向社會力量購買服務製度,監督政府向社會力量購買服務活動。 

    (七)負責製定全省行政事業單位國有資產管理的規章製度及相關標準並組織實施,研究提出支持國有企業改革和發展的財政政策,參與國有資產管理體製改革及國有企業改革等相關工作,管理支持國有企業改革的相關專項資金,對省級國有資本經營預算建議草案進行初審,擬訂企業財務管理製度並組織實施,按規定管理金融類企業國有資產和資產評估工作,編製企業財務2019LOL賽事競猜報告,負責省本級行政事業單位因公出國(境)經費管理。 

    (八)負責辦理和監督省財政的經濟發展支出、中央和省政府性投資項目的財政拔款,擬訂省建設投資財務管理的有關政策,負責有關政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作,組織審查財政性投資工程預(結)算、竣工決算,承擔國家賠償費用管理工作,負責農業綜合開發資金和項目管理工作。 

    (九)負責擬訂全省社會保障資金(基金)的財務管理製度,審核全省及省本級社會保險基金預決算草案,會同有關部門管理省財政社會保障和就業及醫療衛生與計劃生育支出。 

    (十)貫徹執行國家政府性債務管理政策、製度,管理全省政府性債務管理製度、辦法並組織實施,管理全省政府性債務,按規定管理外國政府和國際金融組織貸(贈)款,參與涉外債務談判。 

    (十一)製定全省2019LOL賽事競猜管理製度並組織實施,監督和規範2019LOL賽事競猜行為,管理和監督注冊2019LOL賽事競猜師和2019LOL賽事競猜師事務所的業務,指導和管理社會審計。 

    (十二)監督檢查財稅法規、政策的執行情況和財政收支管理情況,反映財政收支管理中的重大問題,提出加強財政管理的政策建議。 

    (十三)建立財政監察製度,監督各市執行國家和省重大財稅政策以及省重大項目預算執行、財政收支管理情況,審核上級對各市轉移支付資金預算相關基礎資料,監督轉移支付資金預算執行,監督地方政府債務和養老保險資金管理情況。 

    (十四)承辦省政府交辦的其他事項。

      二、部門決算單位構成

      納入貓先生mrt188.com2017年部門決算編製範圍的二級預算單位包括:

      1.貓先生mrt188.com機關

      2.2019LOL賽事競猜財政預算編製審核中心

      3.2019LOL賽事競猜社會保障資金管理中心

      4.2019LOL賽事競猜財政科學研究所

      5.貓先生mrt188.com信息中心

      6.2019LOL賽事競猜資產評估管理中心

      7.貓先生mrt188.com預算評審中心

      8.2019LOL賽事競猜財政票據監管中心

      9.貓先生mrt188.com國庫收付中心

      10.2019LOL賽事競猜農村綜合改革辦公室

      11.貓先生mrt188.com財務核算中心

      12.2019LOL賽事競猜省直住房資金管理中心

      13.2019LOL賽事競猜財政監督檢查中心

第二部分 貓先生mrt188.com2017年度部門決算公開報表

  

第三部分 貓先生mrt188.com2017年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況

  (一)收入總計20702.95萬元,包括:

  1.財政撥款收入16217.43萬元,其中:公共預算財政撥款收入16217.43萬元,政府性基金收入0萬元。

  2.上級補助收入0萬元。

  3.事業收入0萬元。

  4.經營收入0萬元。

  5.附屬單位上繳收入0萬元。

  6.其他收入6.28萬元,主要是銀行存款利息等收入。

  7.用事業基金彌補收支差額0萬元。

  8.上年結轉和結餘4479.25萬元,主要是人員經費結轉資金和涉及跨年度實施項目需下年度繼續使用的資金。

  與上年總收入18680.48萬元相比,今年收入增加2022.47萬元,增長10.82%,主要原因:一是新納入一個預算單位(2019LOL賽事競猜省直住房資金管理中心)使得財政撥款收入增加;二是新增加省本級第四批基本建設投資項目(用於消除安全隱患和大型設施改造工程),資金指標年末下達,當年未實施。

  (二)支出總計13013.76萬元,包括:

  1.基本支出7390.31萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出3573.17萬元,對個人和家庭的補助支出1582.4萬元,商品和服務支出2205.42萬元,其他資本性支出29.32萬元。

  2.項目支出5623.44萬元,主要包括為省直預算單位印製預算、決算培訓教材、軟件購置及訂購業務資料;組織省直預算單位及各市縣(區)預算、決算培訓及財政係統業務培訓;全省財政信息係統網絡安全等軟件開發、硬件購置及運行維護;委托業務費;財政收支使用管理等專項工作監督檢查、項目支出評估、審計;全省2019LOL賽事競猜管理工作、2019LOL賽事競猜專業考試等業務支出。

  3.上繳上級支出0萬元。

  4.經營支出0萬元。

  5.對附屬單位補助支出0萬元。

  與上年總支出13389.45萬元相比,今年支出減少375.69萬元,降低2.8%,主要原因:一是實行養老保險製度改革後退休人員已交社保機構管理;二是信息化建設項目改變支付結算時間,由每年年末結算改為下年3月份結算;三是日常公用經費支出減少,主要包括維修(護)費、租賃費、勞務費等。

  (三)年末結轉和結餘7685.87萬元

  主要是人員經費結轉資金和涉及跨年度實施項目需下年度繼續使用的資金。與上年年末結轉和結餘5289.70萬元相比,今年結轉結餘增加2396.17萬元,增長45.29%,主要原因:一是2017年新納入一個預算單位(2019LOL賽事競猜省直住房資金管理中心),使得年末結轉結餘資金增加;二是新增加省本級第四批基本建設投資項目(用於消除安全隱患和大型設施改造工程),資金指標年末下達,當年未實施;三是根據《2019LOL賽事競猜人民政府關於機關事業單位工作人員養老保險製度改革的實施意見》(遼政發201548號)有關文件要求,計提在職人員職業年金,但征收機構尚未征收,使得年末結轉結餘資金增加。

  二、財政撥款支出決算情況

  (一)總體情況

  2017年度財政撥款支出12968.66萬元,其中:基本支出7368.31萬元,項目支出5600.35萬元。與年初預算11160萬元(遼財指預[2017]1號)相比,2017年財政撥款支出完成年初預算的116.2%,其中:基本支出完成年初預算的98.54%,項目支出完成年初預算的152.08%。

  (二)具體情況

  2017年度財政撥款支出12968.66萬元,按支出功能分類科目分,包括一般公共服務支出11075.5萬元,社會保障和就業支出1039.7萬元,醫療衛生與計劃生育支出311.18萬元,節能環保支出22萬元,農林水支出130.13萬元,交通運輸支出15.42萬元,資源勘探信息等支出30萬元,援助其他地區支出12.03萬元,國土海洋氣象等支出1.16萬元,住房保障支出331.54萬元。

  1.一般公共服務支出11075.5萬元,具體包括:

  (1)行政運行4028.78萬元,主要是人員支出及保障機構正常運轉等支出,完成年初預算的105.95%,決算數大於年初預算數的原因主要是補繳在職人員養老保險。

  (2)一般行政管理事務798.84萬元,主要是全省2019LOL賽事競猜管理考試費用、表證單書印刷費、軟件開發、網絡信息係統運行與維護、政府購買服務、績效評價審計及法律服務等支出,完成年初預算的60.86%,決算數小於年初預算數的原因主要是部分項目涉及跨年度實施,待項目結束後進行支付。

  (3)預算改革業務62.9萬元,主要是組織省直預算單位及市縣(區)財政係統預算培訓等支出,完成年初預算的108.82%,決算數大於年初預算數的原因主要是機構改革兩院上劃,使得培訓費支出增加。

  (4)財政國庫業務30萬元,主要是組織省直預算單位及各市縣(區)財政係統決算會議、培訓等支出,完成年初預算的150%,決算數大於年初預算數的原因主要是機構改革兩院上劃,使得會議費、培訓費支出增加。

  (5)信息化建設221.9萬元,主要是全省國庫集中支付係統、財政網絡信息係統運行與維護等支出,此項支出未包含在年初預算中,相關支出為年初結轉資金和當年追加預算。

  (6)事業運行1657.12萬元,主要是事業單位人員支出及保障機構正常運轉等支出,完成年初預算的89.88%,決算數小於年初預算數的主要原因:一是信息係統維修(護)改變支付結算時間,由每年年末結算改為下年3月份結算;二是在職人員調出,使得人員工資等支出減少。

  (7)其他財政事務支出4275.96萬元,主要是財政財務監督檢查、財政票據電子化管理、外債管理信息係統、信息網絡建設、軟件購置更新、財政係統業務專網線路租賃費及信息係統維護費等支出,完成年初預算的186%,決算數大於年初預算數的原因主要是此項支出包含追加項目支出和上年未完成本年繼續實施的項目支出。

  2.社會保障和就業支出1039.7萬元,具體包括:

  (1)歸口管理的行政單位離退休482.83萬元,主要是行政單位離退休人員工資等支出,完成年初預算的54.67%,決算數小於年初預算數的原因主要是實行養老保險製度改革後退休人員已交社保機構管理。

  (2)事業單位離退休209.64萬元,主要是事業單位離退休人員工資等支出,完成年初預算的83.06%,決算數小於年初預算數的原因主要是實行養老保險製度改革後退休人員已交社保機構管理。

  (3)機關事業單位基本養老保險繳費219.25萬元,主要是在職人員繳納的養老保險支出,此項支出未包含在年初預算中,相關支出為當年追加預算。

  (4)死亡撫恤125.48萬元,主要是為離退休病故人員按照規定發放的一次性撫恤金等支出,此項支出未包含在年初預算中,相關支出為當年追加預算。

  (5)傷殘撫恤2.5萬元,主要是為未納入工傷保險範圍的傷殘人員按規定發放的撫恤金等支出,完成年初預算的100%。

  3.醫療衛生與計劃生育支出311.18萬元,具體包括:

  (1)行政單位醫療185.02萬元,主要是行政單位人員醫療保險繳費等支出,完成年初預算的92.37%,決算數小於年初預算數的原因主要是本年在職人員調出使得相關支出減少。

  (2)事業單位醫療126.16萬元,主要是事業單位人員醫療保險繳費等支出,完成年初預算的85.53%,決算數小於年初預算數的原因主要是本年人員調出使得相關支出減少。

  4.節能環保支出22萬元,具體包括:

  水體支出22萬元,主要是遼寧流域生態補償財政政策體係研究等支出,此項支出未包含在年初預算中,相關支出為當年追加預算。

  5.農林水事務支出130.13萬元,具體包括:

  其他農業支出130.13萬元,主要是用於農業管理方麵的支出,此項支出未包含在年初預算中,相關支出為當年追加預算。

  6.交通運輸支出15.42萬元,具體包括:

  成品油價格改革補貼其他支出15.42萬元,主要是用於石油價格改革補貼方麵的支出,此項支出未包含在年初預算中,相關支出為年初結轉資金。

  7.資源勘探信息等支出30萬元,具體包括:

  其他工業和信息產業監管支出30萬元,主要是其他用於工業和信息產業監管方麵的支出,此項支出未包含在年初預算中,相關支出為年初結轉資金。

  8.援助其他地區支出12.03萬元,具體包括:

  其他支出12.03萬元,主要是援助其他地區相關支出,此項支出未包含在年初預算中,相關支出為當年追加預算。

  9.國土海洋氣象等事務支出1.16萬元,具體包括:

  其他國土資源事務支出1.16萬元,主要是建設用地有償使用收繳業務支出,此項支出未包含在年初預算中,相關支出為年初結轉資金。

  10.住房保障支出331.54萬元,具體包括:

  住房公積金331.54萬元,主要是按規定比例為職工繳納的住房公積金等支出,完成年初預算的96.04%,決算數小於年初預算數的原因主要是本年在職人員調出使得相關支出減少。

  三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

  2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出46.15萬元,完成年初預算的48.17%,決算數小於年初預算數的主要原因是公車改革部分車輛上繳省機關事務管理局,公務用車運行維護費支出減少。其中:因公出國(境)費0.11萬元,公務接待費0.86萬元,公務用車購置費0萬元, 公務用車運行維護費45.18萬元。

  1.因公出國(境)費0.11萬元,主要用於辦理出國人員簽證手續費,2017年因公出國(境)費比上年減少4.87萬元,下降97.79%,主要是因工作原因出國任務未能成行。

  2.公務接待費0.86萬元,主要用於單位按規定開支的各類公務接待等支出,2017年國內公務接待累計4批次,48人,0.86萬元。2017年公務接待費比上年增加0.86萬元,增長100%,主要是2016年度未發生公務接待費支出。

  3.公務用車購置費0萬元,年末公務用車保有量20輛。

  4.公務用車運行維護費45.18萬元,主要用於單位公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2017年公務用車運行維護費比上年減少6.98萬元,下降13.38%,主要是公車改革部分車輛上繳省機關事務管理局,公務用車運行維護費支出減少。

  四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  2017年度一般公共預算財政撥款基本支出7368.31萬元,其中:人員經費5152.48萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出;公用經費2186.51萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

  五、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費支出情況

  2017年財政廳機關及所屬參公事業單位運行經費支出1826.66萬元,比上年減少224.63萬元,降低10.95%,主要原因是維修(護)費、租賃費、勞務費等相關支出減少。

  (二)政府采購支出情況

  2017年財政廳政府采購支出總額5678.22萬元,其中:政府采購貨物支出3597.2萬元,政府采購工程支出10.38萬元,政府采購服務支出2070.64萬元。授予中小企業合同金額4592.75萬元,占政府采購支出總額的80.88%,其中:授予小微企業合同金額3739.76萬元,占政府采購支出總額的65.86%。

  (三)國有資產占用情況

  截至2019年10月11日,財政廳共有車輛20輛,其中:副省級以上領導幹部用車0輛,一般公務用車20輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備22台(套),單價100萬元以上專用設備0台(套)。

  (四)預算績效管理工作開展情況

  根據財政預算管理要求,我廳組織對2017年度預算項目支出全麵開展績效自評,共涉及預算支出項目財稅體製改革等13個,涉及資金6448.1萬元(含部門主導分配項目3145.6萬元),自評覆蓋率(開展績效自評的項目數/年初批複績效目標的項目數)達到100%,自評平均分(開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數)98.92分。

  通過績效自評發現預算項目管理主要存在以下問題:一是部分項目由於國家政策調整已經取消,未能按年初計劃實施;二是項目實施沒有按年初設定的各季度實施進度執行。

  下一步將采取以下措施加以改進:一是進一步加強項目科學管理,積極推進和密切跟蹤項目實施進度;二是按照項目實施進度及時支付資金,提高資金使用效率。

   

  

  第四部分 名詞解釋

 

  1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

  2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

  3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

  4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

  6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

  7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結餘資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  8.上年結轉和結餘:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

  9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

  12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

  14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  15.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

  16.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

  17.一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業務(項):反映財政部門用於預算改革方麵的支出。

  18.一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業務(項):反映財政部門用於財政國庫集中收付業務方麵的支出。

  19.一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設支出(項):反映財政部門用於“金財工程”等信息化建設方麵的支出。

  20.一般公共服務(類)財政事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)後勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

  21.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方麵的支出。

  22.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

  23.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

  24.社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規定用於烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

  25.社會保障和就業(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項):反映按規定用於傷殘人員的撫恤金和按規定開支的各種傷殘補助費。

  26.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

  27. 醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

  28.節能環保支出(類)汙染防治(款)水體(項):反映政府在排水、汙水處理、水汙染防治、湖庫生態環境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修複與保護等方麵的支出。

  29.農林水事務(類)農業(款)其他農業支出(項):反映其他用於農業方麵的支出。

  30.交通運輸(類)成品油價格改革對交通運輸的補貼(款)成品油價格改革補貼其他支出(項):反映成品油價格改革財政補貼對其他方麵的支出。

  31.資源勘探信息等支出(類)工業和信息產業監管(款)其他工業和信息產業監管支出(項):反映其他用於工業和信息產業監管方麵的支出。

  32.援助其他地區支出(類)其他支出(款)其他(項):反映援助其他地區資金中的其他支出。

  33. 國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(款)其他國土資源事務支出(項):反映其他用於國土資源事務方麵的支出。

  34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

  35.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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